大庆市侨联2019年预算及有关情况说明
发布时间：2019-02-19
目录
第一部分 基本情况
一、部门主要职能
二、预算编报范围
三、机构设置情况
第二部分 部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算功能分类支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算政府经济分类支出表
五、政府性基金预算功能分类支出表
六、政府性基金预算部门经济分类支出表
七、政府性基金预算政府经济分类支出表
八、“三公”经费支出表
九、部门收支总表
十、部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 部门预算安排情况说明
二、关于部门收入总体情况表的说明
三、关于部门支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明
十、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分基本情况
一、主要职能
（一）根据中国侨联《章程》，研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，提出市侨联的工作计划，探索改革和确定符合我市实际的侨联工作和侨联组织体制。
（二）为经济建设服务，走出去，请进来，开展项目推介和招商引资工作，为引进资金、技术和人才做出贡献。
（三）广泛开展海外联谊工作，加强与海外及港澳台地区的文化艺术交流。
（四）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，宣传和维护《归侨侨眷权益保护法》，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，防止侵犯侨益事件的发生。
（五）配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积极参与我市政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、民主监督的职能。
（六）开展好“侨心工程”和扶贫帮困活动，维护我市的和谐稳定。
二、预算编报范围
2019年纳入市侨联部门预算管理的单位共1个，为行政单位大庆市归国华侨联合会。
三、机构设置情况
（一）机构设置
根据上述职责，按照庆编发〔2011〕19号文件，大庆市侨联由2个内设科室构成，分别为：办公室和外联科。
（二）人员构成
市侨联本单位核定机关事业编制数6名，2018年末人数6人，在职人员6人（正处级干部1人，副处级干部3人，副科级干部1人，科员1人），退休人员3人。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
市侨联2019年收支总预算129.2万元，比上年预算数增加3.18万元，原因是：2018年人员工资调整了，且增加了临时用工人员工资。收入包括：一般公共预算收入129.2万元；支出包括：一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出8.95万元、卫生健康支出7.42万元、住房保障支出7.83万元。按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
市侨联2019年收入预算129.2万元，其中：一般公共预算收入129.2万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
市侨联2019年支出预算129.2万元，其中：基本支出123.45万元，占95.55%；项目支出5.75万元，占4.45%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
市侨联2019年财政拨款收支总预算129.2万元。收入包括：一般公共预算收入129.2万元。支出包括：一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出8.95万元、卫生健康支出7.42万元、住房保障支出7.83万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
市侨联2019年一般公共预算支出预算129.2万元，按预算功能分类支出情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2019年年初预算为105万元，其中：
1.行政运行（项）2019年年初预算为99.25万元。
2.一般行政管理事务（项）2019年年初预算为5.75万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为8.95万元。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年年初预算为7.42万元。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为7.83万元。
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明
大庆市侨联2019年一般公共预算支出预算129.2万元。
按预算部门经济分类支出情况如下：
（一）工资福利支出（类）2019年预算101.73万元，其中：
1.基本工资（款）2019年预算65.24万元。
2.基本养老保险（款）2019年预算8.95万元。
3.基本医疗保险（款）2019年预算7.42万元。
4.工伤保险（款）2019年预算0.13万元。
5.生育保险（款）2019年预算0.35万元。
6.廉政保证金（款）2019年预算9.79万元。
7.住房公积金（款）2019年预算7.83万元。
8.临时工工资及保险（款）2019年预算2.02万元。
（二）按定额管理的商品服务支出（类）2019年预算21.72万元，其中：
1.办公费（款）2019年预算1.75万元。
2.印刷费（款）2019年预算0.06万元。
3.手续费（款）2019年预算0.01万元。
4.邮寄费（款）2019年预算0.06万元。
5.差旅费（款）2019年预算5.76万元。
6.培训费（款）2019年预算0.24万元。
7.公务接待费（款）2019年预算0.12万元。
8.维修费（款）2019年预算0.03万元。
9.电话费（款）2019年预算0.48万元。
10.工会经费（款）2019年预算1.3万元。
11.其他交通费用（款）2019年预算6.49万元。
12.其他商品和服务支出（款）2019年预算0.18万元。
13.福利费（款）2019年预算0.04万元。
14.住宅取暖费补贴（款）2019年预算5.2万元。
（三）项目支出（类）2019年预算5.75万元。其中：
1.差旅费（款）2019年预算2万元。
2.办公费（款）2019年预算1万元。
3.印刷费（款）2019年预算0.5万元。
4.会议费（款）2019年预算0.49万元。
5.其他商品和服务支出（款）2019年预算1.76万元。
按预算政府经济分类支出情况如下：
（一）机关工资福利支出（类）2019年预算106.93万元。其中：
1.工资奖金津补贴（款）2019年预算70.44万元。
2.社会保障缴费（款）2019年预算16.85万元。
3.住房公积金（款）2019年预算7.83万元。
4.其他工资福利支出（款）2019年预算11.81万元。
（二）机关商品和服务支出（类）2019年预算22.27万元。其中：
1.办公经费（款）2019年预算19.45万元。
2.会议费（款）2019年预算0.49万元。
3.培训费（款）2019年预算0.24万元。
4.公务接待费（款）2019年预算0.12万元。
5.维修（护）费（款）2019年预算0.03万元。
6.其他商品和服务支出（款）2019年预算1.94万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
市侨联无基金预算支出。
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明
市侨联无基金预算支出。
九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
2019年“三公”经费财政拨款0.12万元，比上年减少了50%，减少的主要原因是：减少了公务用车运行维护费的定额预算0.12万元。其中：
1.因公出国（境）经费支出为0，与2018年持平，原因2019年无出国工作计划。
2.公务接待费支出0.12万元,与2018年持平，原因2019年预算按人员定额列支。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少了100%，减少的主要原因是：减少了公务用车运行维护费的定额预算0.12万元，2018年预算按人员定额列支，由于本单位为车改单位，2019年取消了此项列支。其中：公务用车购置费为0，与2018年持平；公务用车运行维护费预算为0万元，比上年减少了0.12万，2018年预算按人员定额列支，由于本单位为车改单位，2019年取消了此项列支。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
2019年本部门机关运行经费预算安排16.52万元，其中：办公费1.75万元、印刷费0.06万元、手续费0.01万元、邮寄费0.06万元、差旅费5.76万元、福利费0.04万元、日常维修费0.03万元、培训费0.24万元、公务接待费0.12万元、电话费0.48万元、工会经费1.3万元、其他交通费用6.49万元以及其他商品和服务费用0.18万元。比上年预算数增加0.01万元，增长0.06%。主要原因是：2018年调整了工资，2019年工会经费增加。
（二）政府采购情况。
市侨联暂无2019年政府采购预算。
（三）国有资产占有情况。
截止2018年12月31日，市侨联办公室为市机管局统一管理的办公用房。市侨联无公务车辆。无单位价值50万元以上设备。固定资产数量53件，原值106920.4元，累计折旧64763.49元，净值42156.91元。
（四）预算绩效情况。
根据规定，2019年市侨联实行绩效目标管理的项目2项，涉及一般公共预算拨款5.75万元，且一般公共预算拨款项目都实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对市侨联2019年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映群团部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。