目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置和人员构成

三、部门预算编制情况说明

第二部分 2019年部门预算报表

一、  部门收支总体情况表

二、  部门收入总体情况表

三、  部门支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、  一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、  一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、  政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、  政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、  政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表

十二、政府采购预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 侨联部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分地区侨联部门概况

一、部门主要职责

大兴安岭地区侨联，依法履行参政议政、维护侨益和海外联谊等职能。具体如下：

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义毛泽东

思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习习近平总书记系列讲话精神，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

   2、围绕经济建设这一中心，协助海外侨胞在我区投资兴办实业、文教卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流合作；为侨属企业服务。

   3、参与我区政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求、参与政治协商，发挥民主监督作用。

   4、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献。

   5、引导、鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

   6、研究改革开放中出现的新情况、新问题，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，探索改革和确立符合我区区情的侨联工作和侨联组织体制。

   7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务；重视培养和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

8、承办地委、行署交办的其它工作。

二、部门机构设置和人员构成

1、部门机构设置

大兴安岭地区侨联，无下设部门。无内设科室。无下属单位。

2、部门预算单位构成

大兴安岭地区侨联，2019年部门预算编报单位包括：大兴安岭地区侨联，2019年部门预算编报单位包括：大兴安岭地区侨联参照公务员管理事业单位1个。

3、编制及人员构成

大兴安岭地区侨联，总编制人数为4人，包括：群团机关事业编制4人。其中：正处级领导职数1职，副调研员1人，科员1人，工勤编1人），实际在职人数4人，其中：在职职工4人，退休人员1人。

三、部门预算编制情况说明

1、部门预算编报范围

大兴安岭地区侨联，2019年依照中华人民共和国预算法和行署财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（大财行[2019]1号），我单位2019年部门预算编报单位包括：行政单位1个，名称为：大兴安岭地区侨联。

2、指导思想

2019年地本级部门预算基本支出编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对我省重要讲话精神，按照省十二次党代会和省委经济工作会议部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，在编制好重点项目支出的同时，优先保障基本支出，确保人员稳定、单位运转有序。

3、重点工作

（一）严格落实机构改革精神。对于党政机关和事业单位改革方案已印发、改革基本到位的部门，应根据改革后的机构、人员、履行职能情况编制2019年部门预算；改革尚未到位的部门，暂按改革前实际情况编制部门预算，待改革完成后及时予以调整。

（二）严格控制一般性支出。严格落实中央八项规定、省委九项规定精神，结合深化财政管理体制改革，完善相关制度，推进厉行节约工作常态化、长效化。继续“零增长”原则编制“三公”经费预算，2019年“三公”经费和会议费预算比上年只减不增，执行中无预算或超预算不能列支“三公”经费。结合事业单位公务用车制度改革进展情况，严格控制车辆购置数量和经费。严格执行公务接待、会议、培训等经费管理办法。

（三）进一步加强收入预算管理。一是加强收入预算编制管理。非税收入、事业收入等自行组织收入应在参考近三年实际收入并合理预计下年度增减变化因素基础上编制，原则上不低于近三年收入决算平均数。做到应编尽编、应收尽收，杜绝应编不编、应编少编、坐收坐支等行为。二是加强超收管理。预算执行中，罚没收入、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等一般公共预算收入超收的，原则上不安排支出，全部转入预算稳定调节基金。三是加强结余结转管理。建立结转结余资金清理制度，完善预算编制与预算执行、结转结余资金管理相结合机制。做好预算执行的前期准备工作，避免形成新的存量资金；当年基本支出结余全部收归预算，连续结转两年以上资金收归预算。

（四）政府采购预算

地直各部门按照政府采购办的统一要求编制《政府采购预算》。没有编制政府采购预算的，预算执行中一律不予以办理采购事项。

（五）进一步推进预算公开透明。按照党中央、国务院和省委、省政府要求，深入推进预算信息公开工作，提高预算信息公开的准确性、及时性和规范性。一是积极贯彻落实国家和我省文件精神。地直各部门应认真研究政策变化情况，深刻领会文件精神，进一步完善内部工作程序，严格按照公开时限、公开内容、公开形式等要求做好公开工作。二是高度重视各方面监督检查。监督检查是促进预算公开工作制度化、规范化的重要手段，地直各部门务必高度重视，进一步提高主动接受监督的责任意识，提前做好相关准备工作，对于2019年公开过程中存在的问题，应及时整改，确保公开信息符合要求。

第二部分 2019年部门预算报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表

十二、政府采购预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

地区侨联2019年收支总预算70.85万元，比上年预算数增加4万元。收入包括：一般公共预算收入70.85万元。按照综合预算的原则，地区侨联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

地区侨联2019 年收入预算70.85万元，其中： 一般公共预算收入70.85万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

地区侨联2019 年部门预算支出70.85万元，其中： 基本支出67.85万元，占 95.8%；项目支出3万元， 占4.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

地区侨联2019年财政拨款收支总预算70.85万元。收入包括：一般公共预算收入70.85万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，纳入预算管理行政事业性收费0万元。支出包括：一般公共服务支出54.52万元、社会保障和就业支出8.88万元、卫生健康支出2.90万元、住房保障支出4.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

地区侨联2019 年一般公共预算支出70.85万元，比上年预算数增加4万元，其中：

1、2012501行政运行（港澳台侨事务）2019年预算数为51.5万元，比上年预算数增加5.2万元，增长11.2%。

2、2012502一般行政管理事务（港澳台侨事务）2019年预算数为3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.70万元，比上年预算数减少5.69万元，下降67.8%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.18万元，比上年预算数增加6.18万元，增长100%。

5、2101101 行政单位医疗2019年预算数为2.90万元，比上年预算数增加2.90万元，增长100%。

6、2210201 住房公积金2019年预算数为4.55万元，比上年预算数增加0.74万元，增长19.42%。

六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明

地区侨联2019 年一般公共预算基本支出67.86万元，其中：

1、工资福利支出56.06万元。主要包括：基本工资18.35万元、津贴补贴18.46万元、奖金6.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金4.55万元、医疗费0万元、其他工资福利等工资福利支出 0万元；

2、按定额管理的商品和服务支出8.43万元。主要包括：办公费0.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.34万元、培训费0.02万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.01万元、委托业务费0万元、工会经费0.62万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.02万元；

3、对个人和家庭的补助3.37万元。主要包括：离休费0万元、退休费2.68万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.59万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

地区侨联2019年一般公共预算支出70.85万元，其中：

1、机关工资福利支出56.06万元，主要包括：工资奖金津补贴43万元、社会保障缴费8.51万元、住房公积金4.55万元、其他工资福利支出0万元；

2、机关商品和服务支出8.43万元，主要包括：办公经费11.03万元、会议费0.34万元、培训费0.02万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0.02万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修（护）费0万元、其他商品和服务支出0.02万元；

3、对个人和家庭的补助支出3.37万元，主要包括：社会福利和救助0.59万元、离退休费2.68万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

地区侨联2019年政府性基金预算支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

地区侨联2019年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利等工资福利支出 0万元；

2、按定额管理的商品和服务支出0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；

3、对个人和家庭的补助0万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

地区侨联2019年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元；

2、机关商品和服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修（护）费0万元、其他商品和服务支出0万元；

3、机关资本性支出（一）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元，基础设置建设0万元，公务用车购置0万元，土地征迁补偿和安置支出0万元，设备购置0万元，大型修缮0万元，其他资本性支出0万元。

4、机关资本性支出（二）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元，基础设置建设0万元，公务用车购置0万元，设备购置0万元，大型修缮0万元，其他资本性支出0万元。

5、对事业单位经常性补助0万元，主要包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，其他对事业单位补助0万元。

6、对事业单位资本性补助0万元，主要包括：资本性支出（一）0万元，资本性支出（二）0万元。

7、对企业补助0万元，主要包括：费用补贴0万元，利息补贴0万元，其他对企业补助0万元。

8、对企业资本性支出0万元，主要包括：对企业资本性支出（一）0万元，对企业资本性支出（二）0万元。

9、对个人和家庭的补助0万元，主要包括：社会福利和救助0万元，助学金0万元，个人农业生产补贴0万元，离退休费0万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

10、对社会保障基金补助0万元，主要包括：对社会保险基金补助0万元，补充全国社会保障基金0万元。

11、债务利息及费用支出0万元，主要包括：国内债务付息0万元，国外债务付息0万元，国内债务发行费用0万元，国外债务发行费用0万元

12、债务还本支出0万元，主要包括：国内债务还本0万元，国外债务还本0万元。

13、转移性支出0万元，主要包括：上下级政府间转移性支出0万元，援助其他地区支出0万元，债务转贷0万元，调出资金0万元，安排预算稳定调节基金0万元，补充预算周转金0万元。

14、预备费及预留0万元，主要包括：预备费0万元，预留0万元。

15、其他支出0万元，主要包括：赠与0万元，国家赔偿费用支出0万元，对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元，其他支出0万元。

十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表的说明

地区侨联 2019 年“三公”经费预算数为0万元，会议费预算数为0.34万元，与上年相比，“三公”经费减少0万元，会议费减少0万元，具体情况如下：

1、2018年因公出国（境）经费预算0万元，2019年因公出国（境）经费预算0万元，同比下降0%。原因是：2018年和2019年均无出国出境团组和个人。

2、2018年公务接待费0万元，2019年公务接待费0万元，同比下降0%。原因是：没有核定公务接待费用。

3、2018年公务用车购置及运行维护费预算0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比下降0%。原因是：公车改革后，公务用车保有量均为0辆。

4、2018年会议费0.34万元，2019年会议费0.34万元。原因是：无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年地区侨联运行经费预算安排8.43万元，其中：办公费0.21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.44万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.34万元、培训费0.02万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.01万元、委托业务费0万元、工会经费0.62万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.02万元，比上年预算数增加0.62万元，增长（下降）7.9%。主要原因是：差旅费、工会经费和福利费略有增加。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

按照《大兴安岭地区财政局关于印发2018年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采2018年2号）文件的相关要求，我单位因2019年部门预算中没有符合采购目录和采购资金限额标准的基本支出和项目支出，所以没有申报政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年2月，地区侨联办公用房2间35.79平方米。共有通用类设备7台，其中：办公电脑4台、价值2.27万元、打印（复印）机3 台（套），价值0.72万元；专用设备包括办公桌椅1（套），价值0.11万元、文件柜1个、价值0.08万元、铁卷柜2个、价值0.2万元。资产合计3.38万元。2019年与2018年相比，资产增加额为0万元；现都在使用中。

十五、关于绩效评价情况说明

根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。

依据以上相关要求，2019年地区侨联没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有申报纳入绩效管理范围的项目。

第四部分名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属 事业单位的支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。

五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面的支出。

七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

十三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

十四、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产业指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指各级预算部门和事业部门（单位），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成）评价。