七台河市归国华侨联合会

2016年部门预算及“三公”经费情况说明

 

第一部分   单位基本情况

一、主要职责

1、坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，保障市、县区侨联及基层组织依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。

2、根据《中国侨联章程》和市委、市政府的中心工作，研究提出市归国华侨联合会工作方针、计划和发展规划，组织实施省归国华侨联合会下达的工作目标和任务，并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

3、研究在新世纪新形势下侨联工作的特点和任务，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和确定符合我市市情的侨联工作和组织体制。

4、配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作。促进他们积极参政议政，积极参与我市政治经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、民主监督的职能。

5、开展对市侨情调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务工作方针、政策提供议案和提案；参与有关法律法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督作用。

6、协助海外侨胞在我市投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。

7、广泛联系和团结广大归侨侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展招商引资引智，为科教兴市和我市的现代化建设贡献智慧和力量。

8、加强会务建设，加强市侨联组织建设，指导县区以及归侨侨眷较集中企业的基层组织建设，特别是以社区为依托的基层组织建设和干部队伍建设；按照干部管理权限和程序，考核任免所属单位和企业的主要领导干部。

9、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、内设机构

根据上述职责，七台河市归国华侨联合会（简称市侨联）内设两个职能科（室），分别是：经济技术文化联络部、办公室。

第二部分：七台河市归国华侨联合会2016年部门预算表

及“三公”经费预算表

公共预算收支总表
单位名称：七台河市归国华侨联合会                                    单位：万元
收      入			支      出
项目		预算数	项目		预算数
一、财政拨款收入		33.22	一、一般公共服务		23.36
二、财政专户资金		0.00	二、外交		0.00
三、事业收入		0.00	三、国防		0.00
四、事业单位经营收入		0.00	四、公共安全		0.00
五、其他收入		0.00	五、教育		0.00
			六、科学技术		0.00
			七、文化体育与传媒		0.00
			八、社会保障和就业		8.03
			九、医疗卫生		0.00
			十、节能环保		0.00
			十一、城乡社区事务		0.00
			十二、农林水事务		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探电力信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、国土资源气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		1.83
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、预备费		0.00
			二十二、国债还本付息支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、转移性支出		0.00
收 入 总 计		33.22	支 出 总 计		33.22
一般公共预算功能分类支出表
单位名称：七台河市归国华侨联合会				单位：万元
科目编码	科目名称			预算数	备注
**	**			**	**
合计				33.22
201	一般公共服务支出			23.36
20125	港澳台侨事务			23.36
2012501	行政运行（港澳台侨事务）			21.46
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）			1.90
208	社会保障和就业支出			8.03
20805	行政事业单位离退休			8.03
2080501	归口管理的行政单位离退休			8.03
221	住房保障支出			1.83
22102	住房改革支出			1.83
2210201	住房公积金			1.83

一般公共预算经济分类支出表
单位名称：七台河市归国华侨联合会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
工资福利支出	基本工资	6.69
	津贴补贴	8.55
	年终一次性奖金	1.27
	医疗保险	1.16
	其他工资福利支出	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.10
	水电费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	公务用车运行维护费	2.57
	差旅费	0.32
	培训费	0.10
	公务接待费	0.02
	福利费	0.01
	通讯费	0.13
	电梯费	0.00
	邮寄费	0.01
	职工体检费	0.15
离退休公用支出	离退休公用支出	0.02
职工住宅取暖费	职工住宅取暖费	0.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	8.03
	托儿费	0.00
	独生子女费	0.00
	住房公积金	1.83
	其他对个人和家庭的补助支出
项目支出	－－－－－－－－－－－－	1.90
合       计		33.22

政府性基金预算支出表
单位名称：七台河市归国华侨联合会		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
*	*	*

注：本单位无政府性基金支出

“三公”经费财政拨款支出表
单位名称：七台河市归国华侨联合会		单位：万元
	预算安排数	备  注
合  计	3.59
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	1.02
公务用车购置及运行维护费	2.57
其中：公务用车运行维护费	2.57
公务用车购置	0.00

第三部分：七台河市归国华侨联合会

2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于公共预算收支总表的说明

七台河市归国华侨联合会2016年收支总预算332,158.77元。比上年预算安排同比增加32.68%。主要是因为工资普调，人员支出费用增加。

预算总收入332,158.77元，其中：财政拨款收入332,158.77元。

预算总支出332,158.77元，其中：一般公共服务支出233,618.65元；社会保障和就业支出80,250.84元；住房保障支出18,289.28元。

二、关于公共预算功能分类支出表的说明

七台河市归国华侨联合会2016年公共预算功能分类支出预算总 计332,158.77元，比上年预算安排同比增加32.68%。主要是因为工资普调，人员支出费用增加。

一般公共服务支出（类）预算233,618.65元,与2015年预算安排相比增加32.58%，主要是因为工资普调；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算80,250.84元，与2015年预算安排相比增加31.74 %，主要是因为工资普调；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 18,289.28元，与2015年预算安排相比增加38.36%，主要是因为工资普调。

三、关于公共预算经济分类支出表的说明

七台河市归国华侨联合会2016年公共预算经济分类支出预算总计332,158.77元。工资福利支出176,744.65元，与2015年预算安排相比增加48.10%，主要是因为工资普调；按定额管理的商品服务支出34,056.00元，与2015年预算安排相同；离退休公用支出200.00元，与2015年预算安排相同；职工住宅取暖费3,618.00元，与2015年预算安排相同；对个人和家庭的补助支出98,540.12元，与2015年预算安排相比增加32.92%，主要是因为工资普调；项目支出19,000.00元，与2015年预算安排相同。

四、关于政府性基金预算支出表的说明

本表无数据。

五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明

2016年度本单位“三公”经费财政拨款预算支出合计35,814元，占部门总预算的10.78%，其中：“因公出国(境)经费”预算安排0.00元，与2015年预算安排相比无变化。“公务接待经费”预算安排10，164元，与2015年预算安排相同。“公务用车和运行维护费”预算安排25,650元，其中：“公车购置”0.00元，与2015年度预算相比无变化。“公车运行维护费用”25,650元，与2015年度预算相比下降     15.76%。

第四部分  名词解释

七台河市归国华侨联合会2015年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、农林水事务（类）支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业等方面的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十三、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。