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财政局业务科室公章：	单位负责人签字：     公章：

七台河市归国华侨联合会2017年部门预算及

“三公”经费情况说明

第一部分   单位基本情况

一、主要职责

1、坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨侨眷遵守我国宪`法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，保障市、县区侨联及基层组织依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。

2、根据《中国侨联章程》和市委、市政府的中心工作，研究提出市归国华侨联合会工作方针、计划和发展规划，组织实施省归国华侨联合会下达的工作目标和任务，并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

3、研究在新世纪新形势下侨联工作的特点和任务，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和确定符合我市市情的侨联工作和组织体制。

4、配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作。促进他们积极参政议政，积极参与我市政治经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、民主监督的职能。

5、开展对市侨情调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务工作方针、政策提供议案和提案；参与有关法律法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督作用。

6、协助海外侨胞在我市投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。

7、广泛联系和团结广大归侨侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展招商引资引智，为科教兴市和我市的现代化建设贡献智慧和力量。

8、加强会务建设，加强市侨联组织建设，指导县区以及归侨侨眷较集中企业的基层组织建设，特别是以社区为依托的基层组织建设和干部队伍建设；按照干部管理权限和程序，考核任免所属单位和企业的主要领导干部。

9、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、内设机构

根据上述职责，七台河市归国华侨联合会（简称市侨联）内设两个职能科（室），分别是：经济技术文化联络部、办公室。

第二部分：七台河市归国华侨联合会2017年部门预算表及

“三公”经费预算表

部门收支总表
单位名称：			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	34.94	一、一般公共服务	24.42
二、政府性基金		二、外交
三、国有资本经营收入		三、国防
四、财政专户资金		四、公共安全
五、事业收入		五、教育
六、事业单位经营收入		六、科学技术
七、其他收入		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业	8.63
		九、医疗卫生
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土资源气象等支出
		十九、住房保障支出	1.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
收  入  总  计	34.94	支    出    总    计	34.94

          

部门收入总表
单位名称：						单位：万元
科目 编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
	合计	34.94	34.94
201	一般公共服务支出	24.42	24.42
20125	港澳台侨事务	24.42	24.42
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	21.52	21.52
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	2.90	2.90
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.63	8.63
221	住房保障支出	1.89	1.89
22102	住房改革支出	1.89	1.89
2210201	住房公积金	1.89	1.89

 

部门支出总表
单位名称：						单位：万元
科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		34.94	32.04	2.90
201	一般公共服务支出	24.42	21.52	2.90
20125	港澳台侨事务	24.42	21.52	2.90
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	21.52	21.52
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.63	8.63
221	住房保障支出	1.89	1.89
22102	住房改革支出	1.89	1.89
2210201	住房公积金	1.89	1.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表
单位名称：                                                              单位：万元
收      入			支      出
项目		预算数	项目			预算数
一、经费拨款		34.94	一、一般公共服务			24.42
二、行政事业性收费			二、外交
三、专项收入			三、国防
四、国有资源有偿使用收入			四、公共安全
五、其他非税收入			五、教育
六、政府性基金收入			六、科学技术
七、国有资本经营收入			七、文化体育与传媒
			八、社会保障和就业			8.63
			九、医疗卫生
			十、节能环保
			十一、城乡社区事务
			十二、农林水事务
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探电力信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土资源气象等支出
			十九、住房保障支出			1.89
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、预备费
			二十二、国债还本付息支出
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
收  入  总  计		34.94	支  出  总  计			34.94
一般公共预算功能分类支出表
单位名称：				单位：万元
科目编码	科目名称			预算数	备注
合计				34.94
201	一般公共服务支出			24.42
20125	港澳台侨事务			24.42
2012501	行政运行（港澳台侨事务）			21.52
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）			2.90
208	社会保障和就业支出			8.63
20805	行政事业单位离退休			8.63
2080501	归口管理的行政单位离退休			8.63
221	住房保障支出			1.89
22102	住房改革支出			1.89
2210201	住房公积金			1.89

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算经济分类支出表
单位名称：		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	7.01
	津贴补贴	8.76
	年终一次性奖金	1.31
	基本养老保险
	失业保险
	医疗保险	1.22
	其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.10
	水电费
	办公用房取暖费
	公务用车运行维护费
	个人交通费补贴	2.03
	差旅费	0.32
	培训费	0.10
	公务接待费	0.02
	福利费	0.01
	通讯费	0.13
	电梯费
	邮寄费	0.01
	职工体检费	0.15
离退休公用支出	离退休公用支出	0.02
职工住宅取暖费	职工住宅取暖费	0.33
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费	8.63
	抚恤金
	遗属生活补助
	托儿费
	独生子女费
	住房公积金	1.89
	其他对个人和家庭的补助支出
项目支出	－－－－－－－－－－－	2.90
合       计		34.94

 

政府性基金预算功能分类支出表
单位名称：		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数

 

注：本单位无政府性基金支出

政府性基金预算经济分类支出表
单位名称		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	年终一次性奖金
	基本养老保险
	失业保险
	医疗保险
	其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出	办公费
	水电费
	办公用房取暖费
	公务用车运行维护费
	差旅费
	培训费
	公务接待费
	福利费
	通讯费
	电梯费
	邮寄费
	职工体检费
离退休公用支出	离退休公用支出
职工住宅取暖费	职工住宅取暖费
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	抚恤金
	遗属生活补助
	托儿费
	独生子女费
	住房公积金
	其他对个人和家庭的补助支出
项目支出	－－－－－－－－－－－－
合       计

注：本单位无政府性基金支出

 

“三公”经费支出表
单位名称：		单位：万元
	预算安排数	备  注
合  计	1.02
因公出国（境）经费
公务接待费	1.02
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

第三部分：七台河市归国华侨联合会2017年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，七台河市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。七台河市归国华侨联合会2017年收支总预算34.94万元。

二、关于部门收入总表的说明

七台河市归国华侨联合会2017年收入预算34.94万元，其中：一般公共预算收入34.94万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明

七台河市归国华侨联合会2017年支出预算34.94万元，其中：基本支出32.04万元，占总支出的92%；项目支出2.90万元，占总支出的8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

七台河市归国华侨联合会2017年财政拨款收支总预算34.94万元。收入包括：经费拨款34.94万元。支出包括：一般公共服务支出24.42万元，社会保障和就业支出8.63万元，住房保障支出1.89万元等。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。七台河市归国华侨联合会2017年一般公共预算当年拨款34.94万元，比上年执行数增加1.72万元，主要原因是：工资普调和项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出24.42万元，占总支出的70%；社会保障和就业支出8.63万元，占总支出的24.60%；住房保障支出1.89万元，占总支出的5.40％等。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行（项）2017年预算数为24.42万元，比上年执行数增加1.06万元，增长4.54%。主要原因是：工资普调。

2、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2.90万元，比上年执行数增加1.00万元，增长52.63%。主要原因是：项目预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为8.63万元，比上年执行数增加0.60万元，增长7.47%。主要原因是：工资普调。

4、社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1.89万元，比上年执行数增加0.06万元，增长3.28％。主要原因是：工资普调。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

七台河市归国华侨联合会2017年一般公共预算基本支出32.04万元，其中：工资福利支出18.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、医疗保险。按定额管理的商品服务支出2.87万元，主要包括：办公费、个人交通费补贴、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、通讯费、邮寄费、职工体检费。离退休公用支出0.02万元。职工住宅取暖费0.33万元。对个人和家庭补助支出10.52万元，主要包括：退休费、住房公积金。项目支出2.90万元。

七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、关于 “三公”经费支出表的说明

七台河市归国华侨联合会2017年“三公”经费预算数为1.02万元，其中：公务接待费1.02万元，与2016年预算安排无变化。

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、福利费、通讯费、邮寄费、印刷费、公务接待费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排0.84万元，与2016年相同。

十一、关于政府采购支出情况说明

2017年七台河市归国华侨联合会采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年，七台河市归国华侨联合会共有电脑等通用设备3.7万元，家具用具1.5万元，共计5.2万元。

十三、关于绩效评价情况说明

2017年七台河市归国华侨联合会2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1.00万元,其中：省侨界乒乓球联谊赛经费0.65万元，世界华人学生作文大赛经费0.35万元。

第四部分   名词解释

七台河市归国华侨联合会2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。