七台河市归国华侨联合会

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2017年度七台河市归国华侨联合会部门决算

发布时间：2019-01-29

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章 2017年度部门决算报表

表一
部门收入支出决算总表
					公开01表
预算单位：七台河市归国华侨联合会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33.25	一、一般公共服务支出	30	24.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	4.02	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	37.27	本年支出合计	51	36.17
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	4.87	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	1.00	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	5.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	42.14	总计	58	42.14
注：1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。
3.公开01-08表以万元为单位，保留两位小数。

表二

部门收入决算总表

公开02表

预算单位：七台河市归国华侨联合会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

37.27　

33.25　

4.02

　201

　一般公共服务支出

25.28　

21.26　

4.02

　20125

　港澳台侨事务

25.28　

21.26　

4.02

　2012501

　行政运行

22.38　

18.36　

4.02

　2012502

　一般行政管理事务

2.90　

　208

　社会保障和就业支出

7.03　

　20805

　行政事业单位离退休

7.03　

　2080501

　归口管理的行政单位离退休

6.76　

　2080504

　未归口管理的行政单位离退休

0.27　

　221

　住房保障支出

4.96　

　22102

　住房改革支出

4.96　

　2210201

　住房公积金

2.03　

　2210202

　提租补贴

2.93　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

部门支出决算总表

公开03表

预算单位：七台河市归国华侨联合会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

类

款

项

栏次

合计

36.17　

32.27　

3.90　

　201

　一般公共服务支出

24.18　

20.28　

3.90　

　20113

　商贸事务

1.50　

　2011308

　招商引资

1.50　

　20125

　港澳台侨事务

22.68　

18.78　

3.90　

　2012501

　行政运行

18.59　

　2012502

　一般行政管理事务

3.90　

　2012506

　华侨事务

0.19　

　208

　社会保障和就业支出

7.03　

　20805

　行政事业单位离退休

7.03　

　2080501

　归口管理的行政单位离退休

6.76　

　2080504

　未归口管理的行政单位离退休

0.27　

　221

　住房保障支出

4.96　

　22102

　住房改革支出

4.96　

　2210201

　住房公积金

2.03　

　2210202

　提租补贴

2.93　

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
预算单位：七台河市归国华侨联合会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

33.25　

一、一般公共服务支出

24.05　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.03　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.96　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

33.25　

本年支出合计

36.04　

年初财政拨款结转和结余

3.27　

年末财政拨款结转和结余

0.48　

一般公共预算财政拨款

3.27　

政府性基金预算财政拨款

总计

36.52　

总计

36.52　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况表

公开05表

预算单位：七台河市归国华侨联合会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

3.27　

2.27　

1.00　

33.25　

30.35

2.90　

36.04　

32.14　

3.90　

0.48　

　201

　一般公共服务支出

3.27　

2.27　

1.00　

21.26　

18.36　

2.90　

24.05　

20.15　

3.90　

0.48　

　20113

　商贸事务

1.81　

1.50　

0.31

　2011308

　招商引资

1.81　

1.50　

0.31　

　20125

　港澳台侨事务

1.46　

0.46　

1.00　

21.26　

18.36　

22.55　

18.65　

3.90　

0.17

　2012501

　行政运行

0.27　

18.36　

18.46　

0.17　

　2012502

　一般行政管理事务

1.00　

2.90　

3.90　

　2012506

　华侨事务

0.19　

　208

　社会保障和就业支出

7.03　

　20805

　行政事业单位离退休

7.03　

　2080501

　归口管理的行政单位离退休

6.76　

　2080504

　未归口管理的行政单位离退休

0.27　

　221

　住房保障支出

4.96　

　22102

　住房改革支出

4.96　

　2210201

　住房公积金

2.03　

　2210202

　提租补贴

2.93　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开06表

预算单位：七台河市归国华侨联合会

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15.14　

302

商品和服务支出

3.96　

310

其他资本性支出

0.55　

30101

基本工资

8.68　

30201

办公费

0.27　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

4.42　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.55　

30103

奖金

2.04　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.02　

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

12.49　

30211

差旅费

1.49　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

7.03　

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

2.03　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

2.93　

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0.50　

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.03　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.15　

人员经费合计

27.63　

公用经费合计

4.51　

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
											公开07表
部门：七台河市归国华侨联合会										金额单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(决算数据取自部门决算CS05表)

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

预算单位：七台河市归国华侨联合会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第二章部门概况

一、部门职责

七台河市归国华侨联合会（简称七台河市侨联），是市委领导的由全市归侨、侨眷组成的群众性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市经济社会文化建设。

2、根据中国侨联《章程》，制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；指导全市侨联组织的业务工作。

3、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

4、积极参政议政。组织归侨、侨眷参与国家政治、文化和社会事务活动，参与协商和推荐各级人大、政协的侨界代表、委员人选。

5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。大力开展招商引资引智工作，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；扶持侨属企业，为侨属企业、侨资企业提供政策咨询服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化。

7、广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。

8、加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，设置职能科室2个，包括：经济技术文化联络部、办公室。

1、经济技术文化联络部：负责宣传党和政府的侨务工作方针和政策，宣传侨界中的爱国先进事迹，组织开展主题活动；广泛开展海内外经济、技术、文化交流活动，做好华侨、外籍华人、港澳同胞及社团的联络、邀请、接待、服务工作；参与各级政府和省侨联举办的经济文化活动，向海内外宣传我市投资环境、优惠政策和人文景观等，积极开展招商引资、引技、引智，参与有关项目的洽谈并跟踪服务；根据有关规定，指导、扶持归侨侨眷办好经济实体，兴办侨属、侨资企业。

2、办公室：负责市侨联内外联系及综合协调服务工作；负责全市侨联工作动态、侨务理论研究和侨史资料的收集整理、归侨侨眷（含贫困）及海外人才信息库管理工作；负责机关会议筹备、绩效考核、文秘综合、档案管理、信息编写报送、网站维护、人事劳资、社会保障、财务预决算及账务处理、国有资产管理、报表统计、保密和机关后勤工作等内部综合行政事务；指导基层侨联组织建设，指导侨联各联谊会工作，定期开展侨联委员培训及活动；会同有关部门协商和推荐市级以上侨界人大代表、政协委员的人选，做好参政议政工作；负责机关离、退休干部的管理和服务工作；承担归侨侨眷的信访接待和法律咨询服务工作；承担市委、市政府交办的专项工作。

2017年末我单位参公编制数3人，在编在岗2人，空编1人；离退休人员1人。与上年对比，在职人员、离退休人员增减无变化。

三、部门决算编报范围

七台河市归国华侨联合会为市本级一级预算单位，没有下属单位，纳入2017年部门决算只有本部门1个单位。

第三章 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入37.27万元，其中财政拨款收入33.25万元，占89.21 %；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入4.02万元，占10.79%；用事业基金弥补收支差额 0.00万元，占0.00％；年初结转和结余4.87万元，其中：基本支出结转3.87万元，占79.47 %；项目支出结转和结余1.00万元，占20.53%。

2017年度本年支出36.17万元。按照支出性质分类：基本支出32.27万元，占89.22 %，项目支出3.90万元，占10.78%，上缴上级支出0.00万元，占0.00％，经营支出0.00万元，占0.00％，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 24.18万元，占66.85％；社会保障和就业（类）支出7.03万元，占19.44% ；住房保障（类）支出4.96万元，占13.71% 。

2017 年末结转和结余 5.97万元，其中：基本支出结转5.97万元，占100 %。2017年度部门决算收支总额与 2016 年相比增加0.75万，增长2.12％，形成差异的主要原因是：2017年较2016年相比增加6个月个人交通费补贴支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收支总决算36.17万元。与年初预算相比，增加1.23万元，增长3.52％，主要原因是项目支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入33.25万元，与年初预算相比，减少1.69万元，下降4.84%，主要原因是退休人员工资从2017年11月起纳入机关事业单位养老保险发放范围，只有统筹外工资项目继续由原单位发放。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算相比，减少0.00万元。

年初结转和结余3.27万元，年末结转和结余0.48万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出36.04万元,比年初预算增加1.10万元，增长3.15％。其中：一般公共服务（类）支出24.05万元，占比为66.73％；社会保障和就业（类）支出7.03万元，占比为19.51% ；住房保障（类）支出4.96万元，占比为13.76% 。

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算85.78％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员从11月起纳入机关事业养老保险范围，只有统筹外工资项目继续由原单位发放。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算134.48％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算78.33％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员从11月起纳入机关事业养老保险范围，只有统筹外工资项目继续由原单位发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，主要原因是退休人员工资发放变更项目。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算107.41％，决算数大于预算数的主要原因是工资调整晋升。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.93万元，主要原因是预决算统计口径不一致

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.14万元，比年初预算增加0.10万元。工资福利支出15.14万元，占比为47.11％；对个人和家庭的补助12.49万元，占比为38.86％；按定额管理的商品服务支出3.96万元，占比为12.32％；其他资本性支出0.55万元，占比为1.71％。

（1）工资福利支出15.14万元，主要包括:基本工资8.68万元、津贴补贴4.42万元、奖金2.04万元。

（2）对个人和家庭的补助12.49万元，主要包括:退休费7.03万元、住房公积金2.03万元、提租补贴2.93万元、采暖补贴0.5万元。

（3）按定额管理的商品服务支出3.96万元，主要包括：办公费0.27万元、手续费0.02万元、差旅费1.49万元、其他交通费用2.03万元、其他商品和服务支出0.15万元。

（4）其他资本性支出0.55万元,主要包括：办公设备购置0.55万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元，比年初预算减少1.02万元，原因为未发生此类费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成预算的100％；公务用车购置及运行费0.00万元，完成预算的100％；公务接待费0.00万元，完成预算的0.00％。

2017 年度本部门“三公”经费支出合计0.00万元，比2016年减少0.06万元，原因为未发生此类费用。其中：因公出国（境）费用0.00万元，减少0.00万元，原因为我单位2017年无因公出国（境）支出；公务用车购置费0.00万元，减少0.00万元，原因为我单位未新购置公务用车；公务用车运行费 0.00万元，减少0.79万元，原因为2016年7月公车改革后无公务用车运行费支出；公务接待费支出0.00万元，减少0.06万元，原因为无公务接待费用支出。

本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与去年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化；公务用车保有量0台，与上年相比无变化；公务接待 0 批次，0人次，与上年相比减少1批次，6人次。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出4.51万元，比2016年增加0.12万元，增加2.73％。主要原因是：差旅费增加。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费0.27万元，手续费0.02万元，差旅费1.49万元，其他交通费用（个人交通费补贴）2.03万元，其他商品和服务支出0.15万元，办公设备购置费0.55万元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购（分散采购）支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元（办公设备购置）、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。不存在支持中小企业等政府采购支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门办公用房48平方米，为市机关事务管理局分配，仅有使用权无所有权；共有车辆0辆；单位价值50万元以上设备及单价100万元以上设备0台（套）。其他固定资产（家具及通用设备）5.81万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本部门2017年没有重点绩效评价结果等预算绩效情况。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

17、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

18、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

19、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。