七台河市归国华侨联合会

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2021年七台河市侨联部门预算公开

发布时间：2021-04-27

七台河市归国华侨联合会部门预算公开

目录

第一部分单位基本情况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、单位人员构成

第二部分部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

十一、机关运行经费安排情况的说明

十二、关于政府采购预算支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分单位基本情况

一、单位主要职责

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市经济社会文化建设。

2、根据中国侨联《章程》，制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；指导全市侨联组织的业务工作。

3、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

4、积极参政议政。组织归侨、侨眷参与国家政治、文化和社会事务活动，参与协商和推荐各级人大、政协的侨界代表、委员人选。

5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。大力开展招商引资引智工作，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；扶持侨属企业，为侨属企业、侨资企业提供政策咨询服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化。

7、广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。

8、加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，设置职能科室2个，包括：经济技术文化联络部、办公室。

1、经济技术文化联络部：负责宣传党和政府的侨务工作方针和政策，宣传侨界中的爱国先进事迹，组织开展主题活动；广泛开展海内外经济、技术、文化交流活动，做好华侨、外籍华人、港澳同胞及社团的联络、邀请、接待、服务工作；参与各级政府和省侨联举办的经济文化活动，向海内外宣传我市投资环境、优惠政策和人文景观等，积极开展招商引资、引技、引智，参与有关项目的洽谈并跟踪服务；根据有关规定，指导、扶持归侨侨眷办好经济实体，兴办侨属、侨资企业。

2、办公室：负责市侨联内外联系及综合协调服务工作；负责全市侨联工作动态、侨务理论研究和侨史资料的收集整理、归侨侨眷（含贫困）及海外人才信息库管理工作；负责机关会议筹备、绩效考核、文秘综合、档案管理、信息编写报送、网站维护、人事劳资、社会保障、财务预决算及账务处理、国有资产管理、报表统计、保密和机关后勤工作等内部综合行政事务；指导基层侨联组织建设，指导侨联各联谊会工作，定期开展侨联委员培训及活动；会同有关部门协商和推荐市级以上侨界人大代表、政协委员的人选，做好参政议政工作；负责机关离、退休干部的管理和服务工作；承担归侨侨眷的信访接待和法律咨询服务工作；承担市委、市政府交办的专项工作。

三、单位人员构成

七台河市归国华侨联合会2021年总编制人数3人，在职实有人数3人，离退休人员0人。与上年对比，在职人员增加（减少）0人，离退休人员增加（减少）0人。

第二部分：七台河市归国华侨联合会2021年部门预算公开报表

部门收支总体情况表
单位名称：七台河市归国华侨联合会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	57.24	一、一般公共服务支出	43.31	一、工资福利支出	40.18
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	14.26
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	2.80
四、事业收入		四、公共安全支出		四、对企业补助
五、事业单位经营收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）
六、其他收入		六、科学技术支出		六、资本性支出
七、省专项收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	8.65	八、事业单位经营支出
		九、社会保险基金支出		九、对附属单位补助支出
		十、卫生健康支出	2.09	十、债务本金利息支出
		十一、节能环保支出		十一、其他支出
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助支出
		十三、农林水支出		十三、预备费及预留
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.19
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
收入总计	57.24	支出总计	57.24	支出总计	57.24

部门收入总体情况表
单位名称：七台河市归国华侨联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	事业单位经营收入	省专项收入	其他资金
	合计	57.24	57.24
201	一般公共服务支出	43.31	43.31
20125	港澳台事务	43.31	43.31
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	33.86	33.86
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	9.45	9.45
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
210	卫生健康支出	2.09	2.09
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	3.19	3.19
22102	住房改革支出	3.19	3.19
2210201	住房公积金	3.19	3.19

部门支出总体情况表
单位名称：七台河市归国华侨联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		57.24	47.79	9.45
201	一般公共服务支出	43.31	33.86	9.45
20125	港澳台事务	43.31	33.86	9.45
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	33.86	33.86
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
210	卫生健康支出	2.09	2.09
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.089
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	3.19	3.19
22102	住房改革支出	3.19	3.19
2210201	住房公积金	3.19	3.19

财政拨款收支总体情况表
单位名称：七台河市归国华侨联合会单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
一、经费拨款		57.24	一、一般公共服务支出			43.31
二、成本预算			二、外交支出
三、政府性基金收入			三、国防支出
四、国有资本经营收入			四、公共安全支出
五、省专项收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出			8.65
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出			2.09
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出			3.19
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
收入总计		57.24	支出总计			57.24
一般公共预算支出情况表（功能科目）
单位名称：七台河市归国华侨联合会				单位：万元
科目编码	科目名称			预算数	备注
合计				57.24
201	一般公共服务支出			43.31
20125	港澳台事务			43.31
2012501	行政运行（港澳台侨事务）			33.86
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）			9.45
208	社会保障和就业支出			8.65
20805	行政事业单位养老支出			8.65
2080501	行政单位离退休			2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.13
210	卫生健康支出			2.09
21011	行政事业单位医疗			2.09
2101101	行政单位医疗			1.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.13
221	住房保障支出			3.19
22102	住房改革支出			3.19
2210201	住房公积金			3.19

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
单位名称：七台河市归国华侨联合会			单位：万元
类级科目		款级科目	预算数
工资福利支出		基本工资	14.01
		津贴补贴	12.58
		年终一次性奖金	2.05
		基本养老保险	4.25
		职业年金	2.13
		职工基本医疗保险缴费	1.42
		其他社会保障缴费	0.13
		住房公积金	3.19
		其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出		办公费	0.38
		水费
		电费
		邮电费	0.11
		办公用房取暖费
		差旅费	0.48
		电梯费
		培训费	0.09
		公务接待费	0.02
		工会经费	0.30
		福利费	0.01
		公务用车维护费	0.09
		个人交通补贴	2.63
		职工体检费	0.32
		党建经费	0.04
离退休公用支出		离退休公用支出	0.02
职工住宅取暖费		职工住宅取暖费	0.74
对个人家庭补助支出		离休费
		退休费	2.26
		抚恤金
		遗属生活补助
		托儿费
		独生子女费
		医疗费补助支出	0.53
		其他对个人和家庭的补助支出
项目支出		－－－－－－－－－－－	9.45
合计			57.24		57.24
一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
单位名称：七台河市归国华侨联合会				单位：万元
类级科目	款级科目			预算数
合计				57.24
机关工资福利支出	工资奖金津补贴			29.38
	社会保障缴费			7.94
	住房公积金			3.19
	其他工资福利支出			0.42
机关商品和服务支出	办公经费			3.90
	会议费
	培训费			0.09
	专用材料购置费
	委托业务费
	公务接待费			0.52
	因公出国（境）费用
	公务用车运行维护费			0.09
	维修（护）费
	其他商品和服务支出			8.91
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
	基础设置建设
	公务用车购置
	土地征迁补偿和安置支出
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建
	基础设置建设
	公务用车购置
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
对事业单位经常性补助	工资福利支出
	商品和服务支出
	其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）
	资本性支出（二）
对企业补助	费用补贴
	利息补贴
	其他对企业补助
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）
	对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助	社会福利和救助			0.53
	助学金
	生产补贴
	离退休费			2.26
	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助
	补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	国内债务付息
	国外债务付息
	国内债务发行费用
	国外债务发行费用
债务还本支出	国内债务还本
	国外债务还本
转移性支出	上下级政府间转移性支出
	援助其他地区支出
	债务转贷
	调出资金
预备费及预留	预备费
	预留
其他支出	赠与
	国家赔偿费用支出
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
	其他支出

政府性基金预算支出情况表（功能科目）
单位名称：		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数

注：本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
单位名称：七台河市归国华侨联合会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	年终一次性奖金
	基本养老保险
	职业年金
	职工基本医疗保险缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出	办公费
	水费
	电费
	邮电费
	办公用房取暖费
	差旅费
	电梯费
	培训费
	公务接待费
	工会经费
	福利费
	公务用车维护费
	个人交通补贴
	职工体检费
	党建经费
离退休公用支出	离退休公用支出
职工住宅取暖费	职工住宅取暖费
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	抚恤金
	遗属生活补助
	托儿费
	独生子女费
	医疗费补助支出
	其他对个人和家庭的补助支出
项目支出	－－－－－－－－－－－－
合计

注：本单位无政府性基金支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：七台河市归国华侨联合会		单位：万元
	预算安排数	备注
合计	0.61
因公出国（境）经费
公务接待费	0.52
公务用车购置及运行维护费	0.09
其中：公务用车运行维护费	0.09
公务用车购置

第三部分：七台河市归国华侨联合会2021年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年收支总预算57.24万元，比上年减少1.8万元，主要原因是：按照财政要求，压缩经费支出。收入包括：一般公共预算收入57.24万元；支出包括：一般公共服务支出43.31万元、社会保障和就业支出8.65万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出3.19万元。按照综合预算的原则，七台河市归国华侨联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年收入预算57.24万元，比上年减少1.8万元。其中：一般公共预算收入57.24万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；省专项收入0万元，占总收入的0%；其它收入0万元，占总收入的0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年支出预算57.24万元，比上年减少1.8万元。其中：基本支出47.79万元，占总支出的83%；项目支出9.45万元，占总支出的17%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；事业单位经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年财政拨款收支总预算57.24万元，比上年减少1.8万元。收入包括：经费拨款57.24万元，成本预算0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，省专项收入0万元。支出包括：一般公共服务支出43.31万元，社会保障和就业支出8.65万元，医疗卫生与计划生育支出2.09万元，住房保障支出3.19万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2012501行政运行（港澳台侨事务）2021年预算数为33.86万元，占总支出的59%，比上年减少2.09万元，下降1%。主要原因是：按照财政要求，压缩经费支出。

2、2012502一般行政管理事务（港澳台侨事务）2021年预算数为9.45万元，占总支出的17%，比上年减少1.25万元，下降9%。主要原因是：按照财政要求，压缩经费支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为8.65万元，占总支出的15％，比上年增加0.58万元，增加7％。主要原因是：工资调整。

4、2101101行政单位医疗2021年预算数为2.09万元，占总支出的4％，比上年增加0.22万元，增长8%。原因是工资调整。

5、2210201住房公积金2021年预算数为3.19万元，占总支出5%，比上年增加0.29万元，增长9%。原因是工资调整。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年一般公共预算基本支出57.24万元，其中：工资福利支出39.75万元，主要包括：基本工资14.01万元、津贴补贴12.58万元、年终一次性奖金2.05万元、基本养老保险4.25万元、职业年金2.13万元、基本医疗保险1.42万元、其他社会保障支出0.13万元、住房公积金3.19万元。按定额管理的商品服务支出4.47万元，主要包括：办公费0.38万元、邮电费0.11万元、差旅费0.48万元、培训费0.09万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.3万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0.09万元、个人交通费补贴2.63万元、职工体检费0.32万元、党建经费0.04万元。离退休公用支出0.02万元。职工住宅取暖费0.74万元。对个人和家庭补助支出2.79万元，主要包括：退休费2.26万元、医疗补助费0.53万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年一般公共预算支出57.24万元，其中：机关工资福利支出40.92万元，主要包括工资奖金津补贴29.38万元、社会保障缴费7.94万元、住房公积金3.19万元、其他工资福利支出0.42万元；机关商品和服务支出13.51万元，主要包括办公经费3.90万元、公务接待费0.92万元、培训费0.09万元、公务用车运行维护费0.09万元、其他商品和服务支出8.91万元。对个人和家庭的补助支出2.79万元，主要包括：社会福利和救助0.53万元、离退休费2.26万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年政府性基金预算0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是七台河市归国华侨联合会单位2021年没有政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、基本养老保险0万元、职业年金0万元、基本医疗保险0万元、其他社会保障支出0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公用房取暖费0万元、差旅费0万元、电梯费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、个人交通费补贴0万元、职工体检费0万元、党建经费0万元。离退休公用支出0万元。职工住宅取暖费0万元。对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、遗属生活补助0万元、托儿费0万元、独生子女费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、医疗补助费0万元。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

七台河市归国华侨联合会单位2021年“三公”经费预算数为0.61万元，其中：公务接待费0.52万元，公务用车运行费0.09万元。2021年“三公”经费预算与上年相比没有变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费预算安排13.51万元，比上年增加9.06万元，增长（降低）300%，主要原因是与上年统计口径不同。

其中：办公费3.9万元、培训费0.9万元、公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费0.09万元、其他商品和服务支出8.91万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年七台河市归国华侨联合会单位采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，七台河市归国华侨联合会国有固定资产总额6.28万元。一是房屋共71平方米、价值0.00万元（市机关事务管理局分配，仅有使用权无所有权），其中办公用房71平方米，价值0.00万元；业务用房0.00平方米，价值0.00万元；其他用房0.00平方米，价值0.00万元。二是车辆0台，价值0.00万元，其中：一般公务用车0台，价值0.00万元；执法执勤用车0台，价值0.00万元；其他车辆0台，价值0.00万元。三是单位价值50万元以上设备0台，价值0.00万元，其中：单位价值100万元以上设备0台，价值0.00万元。四是其他资产26件，价值6.28万元。

十四、关于绩效目标管理情况说明

2021年本单位0个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额0万元。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表
填报单位：（盖章）
部门（单位）名称	七台河市归国华侨联合会
部门（单位）预算支出	总计 57.24 万元，其中：基本支出 47.79万元，项目支出 9.45 万元。
部门（单位）负责人	滕义海			联系电话	8261369
部门（单位）财务负责人	赵营营			联系电话	8261332
部门（单位）职能概述	服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设
绩效评价指标
一级指标	二级指标	三级指标	分值	2021年绩效目标
决策	目标设定（8分）	绩效目标合理性	4分	①符合市侨联工作计划②符合侨联 “三定”方案确定的职责。预计完成率将达到100%。4分
		绩效指标明确性	4分	①将侨联整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应。④与本年度部门预算资金相匹配。预计完成率将达到90%。4分
	预算配置（12分）	在职人员控制率	4分	在职人员控制率等于100%。得4分
		“三公经费”变动率	4分	三公经费变动率下降。预计完成率将达到100%。得4分
		重点支出安排率	4分	项目支出主要安排在重点支出，预计完成率达到100%，得4分
过程	预算执行（14分）	预算完成率	1分	按规定完成年初预算，预计完成率将达到100%。得1分
		预算调整率	1分	按要求进行开展预算调整，预计完成率将达到100%。1分
		支付进度率	1分	支付进度率按照规定完成年终进度，力争达到100%。得1分
		结转结余率	1分	结转结余率达到100%。得1分
		结转结余变动率	1分	结转结余变动率＜=20%。1分
		公用经费控制率	2分	公用经费控制率不超过规定水平，完成率将达到100%。2分
		“三公经费”控制率	2分	“三公经费”控制在要求水平，不增加三公经费支出。完成率达到100%。2分
		政府采购执行率	5分	政府采购执行率100%。5分
	预算管理（8分）	管理制度健全性	2分	制度健全、合法合规。预计完成100%。2分
		资金使用合规性	2分	严格符合国家级财政管理规定，符合财政批复的用途，不挪用侵占。完成率达100%。2分
		预决算信息公开性	2分	按时完成预算执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。预计完成率将达到100%。2分
		基础信息完善性	2分	保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。预计完成率将达到100%。2分
	资产管理（6分）	管理制度健全性	2分	具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。相关资产管理制度得到有效执行。预计完成率将达到100%。2分
		资产管理安全性	2分	资产保存完整、配置合理、处置规范；资产账务管理合规、帐实相符。预计完成率将达到100%。2分
		固定资产利用率	2分	固定资产利用率为100%。2分
产出	职责履行（32分）	实际完成率	8分	我单位没有30万以上的绩效考核项目。8分
		完成及时率	8分	完成及时率达到100%。8分
		质量达标率	8分	质量达标率100%。8分
		重点工作办结率	8分	重点工作办结率达到100%。8分
效益	履职效益（20分）	经济效益	0分	我单位无可获得收益设备。0分
		社会效益	10分	积极为侨界群众服务，增强侨界影响力。10分
		生态效益	0分	我单位不涉及生态效益等方面工作。0分
		社会公众或服务对象满意度	10分	开展好扶贫帮困帮困送温暖活动，群众满意度90%以上。10分
合计			100分	100分
预算部门意见：（签章）年月日
财政支出主管科室批复意见：（签章）年月日

第四部分名词解释

七台河市归国华侨联合会2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

3、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。