第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2020年度部门决算收支总额136.69万元，其中：本年收入 132万元，其中，一般公共预算财政拨款收入47.89万元，其他收入84.11万元，年初结转和结余 4.69万元。2020年度部门决算收支总额与 2019 年相比增加88.14万元。原因是供水工程改造，征用华侨农场土地所获得的赔偿款。

（一）2020 年度本年收入132 万元，其中：财政拨款47.89万元，占 35 %；其他收入84.11 万元，占65%。

（二）2020用事业基金弥补收支差额 0万元。

（三）2020 年初结转和结余 6.5万元，其中：基本支出结转 6.5万元，占 100 %。

（四）2020 年本年支出45.59万元。按照支出性质分类：基本支出 41.55万元，占91 %，项目支出 4.04万元，占9%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 5.61万元，占 12%；住房保障（类）支出 5.9万元，占0.13 %。

（五）2020年末结转和结余 91.10万元，其中：其他收入结转84万元，占92%，项目支出结转7.1万元，占8 %。

2020年度财政拨款收入47.89万元，年初结转和结余 4.2万元，本年支出 45.59万元，年末结转和结余6.5万元。与 2019 年相比，增加了1.73万元，主要原因是工资调整。项目支出减少0.5万元。主要原因是财政经费紧张，压缩经费未予支出。

（六）政府性基金预算财政拨款收支情况。我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（七）我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

二、“三公”经费支出说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.61万元。包括项目支出中接待费用0.5万元，基本支出0.11万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0.09万元，公务接待费0.52万元。2020年度“三公”经费决算支出0万元，完成预算的 0%。

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的0%。未完成原因是，2020年我单位没有三公经费支出。

三、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出2.74万元，比2019年减少0.74万元，减少21%。主要原因是财政资金紧张，部分费用没有报销。机关运行经费支出的具体内容包括：税金及附加0.11万元，其他交通费 2.63万元。

四、政府采购支出说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位没有一级、二级项目。也没有政府性基金预算项目支出。

我单位组织对“侨联工作专项经费”“春节走访慰问经费”“接待慰问华侨费用”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7.33万元。侨联工作专项经费、接待慰问华侨费用两个项目由于财政资金紧张，本年度没有支出。春节走访慰问经费共计2万元。深入勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区、金沙新区走访慰问42户，2万元慰问经费已经全部发放完毕。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

春节走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节走访慰问经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在春节前夕将党和政府的关怀和慰问送到侨界群众手中，引领侨界群众听党话、跟党走。二是通过扶贫帮困进一步扩大了侨联影响力和号召力。发现的问题及原因：由于缺乏基层侨联组织，虽然在社区搭建了侨胞之家，但工作人员都是兼职且不兼薪，工作积极性不高。在进行摸底普查时往往不够细致深入。下一步改进措施：以奖代投，增加基层侨胞之家基础设施投入，增强侨界获得感、满足感。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。